Uutislistaukseen

Reformaatio-juhlavuoden logo

Oulun seurakuntien talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma

13.12.2016 09.52

Ensi vuonna Oulun seurakuntien toiminnassa näkyy reformaation juhlavuosi

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päättää tiistaina 13.12. kokouksessaan ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ensi vuonna seurakuntien toiminnassa näkyy monin tavoin reformaation juhlavuosi: luvassa on muun muassa suuria musiikkiteoksia ja monenlaisia tapahtumia reformaatioon liittyen.

Oulun seurakuntien toimintakulut ovat ensi vuonna 33,7 miljoonaa euroa. Ne alenevat 0,5 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

”Talousarvioesitys on alijäämäinen, koska rakennuksia myydään ja puretaan. Niistä aiheutuu purkukustannuksia ja ylimääräisiä poistoja. Viimeistään vuonna 2019 talous on jälleen ylijäämäinen”, sanoo Oulun seurakuntayhtymän talousjohtaja Arja Ahonen.

Seurakunnissa on päätetty luopua 30 prosentista kiinteistöistä vuoteen 2023 mennessä, vähentää 20 työntekijää eläkkeelle siirtymisten ja irtisanoutumisten myötä sekä edelleen säästää toimintakuluissa.

Tuloista 85 prosenttia kertyy kirkollisverotuloista ja yhteiskunnallisesti merkittävien tehtävien hoitoa varten saatavasta 3,9 miljoonan euron valtionrahoituksesta. Yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä ovat hautatoimi, kirkonkirjojen pito sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnosta huolehtiminen.

Kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan 1,30 prosentissa suunnittelukauden ajan.  Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan yhden prosentin vuodessa. Oulun seurakunnissa ne ovat noin 30 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 investoinnit ovat 3,5 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet ovat vuonna 2016 aloitettu Ylikiimingin seurakuntatalo (1, 6 miljoonaa euroa) sekä seurakuntayhtymän entisen virastotalon seinien julkisivun uusiminen (noin 700 000 euroa). Nykyisin tiloissa on vuokralla Kirkon kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoitava Kirkon palvelukeskus.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän seurakuntaa:  Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Karjasillan seurakunta, Tuiran seurakunta, Oulujoen seurakunta, Haukiputaan seurakunta, Kiimingin seurakunta Oulunsalon seurakunta. Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirit siirtyvät vuonna 2019 Oulujoen seurakunnan alaisuudesta osaksi Kiimingin seurakuntaa.

 

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous tiistaina 13.12.: talousarvio

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on tiistaina 13.12. kello 18 Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17.  Kokouksen esityslista ja liitteet löytyy verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Yhteisen kirkkovaltuuston esityslista 13.12. kokoukseen

§62 Hönttämäen monitoimitalon yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen
§63 Lämsänjärven leirikeskus, keittiön ja alapohjan peruskorjaussuunnitelmat, kustannusarvio sekä rakentamispäätös  (LIITE)
§64 Leirikeskustarveselvitys (LIITE)
§65 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 - 2019, uusien virkojen perustaminen, nimikemuutos, virkojen lakkauttaminen ja työsuhteiden täyttämättä jättäminen (LIITE)
§66 Talousarvio vuodelle 2017 sekä toimintasuunnitelma 2017 - 2019 (LIITE)
§67 Uusien virkojen kelpoisuusehdot ja nimikkeet
§68 Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019

 

 Julkaistu 13.12.2016