Talousasiat

Laajentumisneuvotteluissa 24.11.2011:

Käytiin läpi toiminnallisten määrärahojen jakoperusteita yhtymän ja seurakuntien kesken, ja mallin erilaisia vaihtoehtoja muokattavan excel -taulukon avulla. Tavoitteena on muodostaa tasapuolinen malli, joka sopivalla tavalla huomioi seurakuntien erilaiset koot ja erityispiirteet. YSP:n jalkauttamiseen liittyvät resurssien siirrot tulee huomioida laskelmassa siten, että yhteiset seurakunnalliset palvelut eivät rasita seurakuntien budjettia.

Jatketaan mallin kehittämistä niin, että se on kaikkien näkökulmasta oikeudenmukainen. Kirkollisveroprosentin nostaminen jätetään myöhempään harkintaan. Mallin työstämistä jatketaan tammikuussa. Lopullinen varainjakomalli lyödään lukkoon vasta vuonna 2012, kun tehdään ensimmäistä yhteistä talousarviota.

Keväällä 2012 pidetään kaksipäiväinen seurakuntien yhteinen taloussuunnit-telupäivä.

Laajentumisneuvotteluista 12.9.2011

Seuraavien vuosien aikana laajentuneen Oulun seurakuntayhtymän tulot muodostuvat menoja suuremmaksi. Keskeinen muuttuja skenaarioissa kirkosta eroaminen, jonka määrää on mahdotonta täydellisesti ennustaa. Tämä vaikuttaa tärkeimpään tulolähteeseen, eli kirkollistuloveron määrään.

Pohdittiin kirkollisveroprosentin nostamista talouden tasapainottamiseksi. Tämä ratkaisu ja sen pitkälle ulottuvat vaikutukset tulee kuitenkin miettiä tarkkaan.

Eläköitymisen vaikutukset henkilöstöresursseihin ja niiden uudelleenkohdentamiseen on huomioitava.

Kirjuria ja HeTa:a ei ole huomioitu laskelmassa, koska niiden henkilöstötarpeisiin ulottuvia vaikutuksia ei ole vielä tiedossa varmuudella.

Talouden tasapainottamiseen liittyvät ratkaisut ja toimenpiteet on tehtävä kaikkien yksiköiden ja seurakuntien yhdessä. Tulojen ja menojen välistä eroa on pyrittävä kuromaan kiinni. Toimintamäärärahoista ei voida vähentää, joten henkilötyövuosia ja kiinteitä kustannuksia (esim. kiinteistöt ja ylläpitokustannukset) on pyrittävä pienentämään olennaisesti.